A través de este módulo se registran existencias a los productos, este módulo esta íntimamente ligado al de proveedores y CxP ya que, al generar recepciones de mercancía, se genera su correspondiente obligación de pago quedando registrado en el saldo del proveedor.

Este módulo se subdivide en cinco tipos de documentos:

Compras: Este documento sirve para ingresar productos al almacén generando la cuenta por pagar al proveedor.
Recepciones: Este documento se elabora cuando el proveedor ha entregado parcial o totalmente los productos solicitados pero aún no se tiene la certeza con que documento fiscal ingresan por lo que no genera una cuenta por pagar solo se dará entrada al almacén.
Órdenes: Es el documento por medio del cual se realiza un pedido formal al proveedor para surtir cierto producto.
Requisiciones: Este documento se utiliza para hacer un pedido "interno" de algún almacén o de alguna área de la empresa.
Devolución: Mediante este documento será posible registrar la cantidad de mercancía que por diversas razones se devuelve al proveedor.